楊靜 追問

2019-01-25 20:00

不開

maize老師 解答

2019-01-25 20:02

你這個不適合退回去你都做賬，你這個要是退回去你這個調(diào)賬之后匯算清繳需要對這筆業(yè)務調(diào)增不能稅前扣除

楊靜 追問

2019-01-25 23:02

那我還需要做賬調(diào)整嗎

楊靜 追問

2019-01-25 23:03

因為對方要把這筆款退給我們，所以我們也要把發(fā)票退給他們。

maize老師 解答

2019-01-26 09:31

你不是入賬嗎？你退回去那入賬用啥啊

楊靜 追問

2019-01-26 09:32

問題是這筆已經(jīng)在2018年8月份已經(jīng)做賬了，現(xiàn)在不是2019年嗎？這個賬我把他沖紅嗎

楊靜 追問

2019-01-26 09:36

2018年我公司支付了一筆費用，發(fā)票也收到了。2019年1月份，對方要把這筆錢退給我們，發(fā)票收回，也不開紅字發(fā)票?，F(xiàn)在怎么把2018年的那筆費用沖掉

maize老師 解答

2019-01-26 09:53

需要沖掉你之前咋做的？

楊靜 追問

2019-01-26 09:53

把之前的沖紅就可以了嗎？

楊靜 追問

2019-01-26 09:54

不用以前年度損益調(diào)整嗎

maize老師 解答

2019-01-26 09:56

我問你之前咋做的，你們后續(xù)對方還開發(fā)票嗎？

楊靜 追問

2019-01-26 09:56

借銷售費用，貸銀行

楊靜 追問

2019-01-26 09:57

不開票

maize老師 解答

2019-01-26 10:00

借銀行貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤，還有你這個需要在匯算清繳納稅調(diào)整交企業(yè)所得稅別忘記了

楊靜 追問

2019-01-26 10:00

嗯嗯，謝謝老師

maize老師 解答

2019-01-26 10:48

滿意請給五星好評，謝謝。