供應商全額開出發(fā)票，最后沒有供貨，協(xié)商已開得發(fā)票支付一部分費用，賬務怎么處理？

答： 您好，這個支出金額，記入營業(yè)外支出-補償支出即可。借：營業(yè)外支出-補償支出，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。

老師，年底了12月份的業(yè)務供應商發(fā)票開不出來，但是我們12月份的發(fā)票又要開出去，收不到發(fā)票能預提費用做進去嗎？

答： 你好，年底了不可以預提費用的

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師你好，如果供貨商發(fā)票開過來的是1號到30號的，但是我們跟著供應超市的賬期走，需要25號結(jié)賬開出發(fā)票，這種情況怎么處理賬務？

答： 按照收到的發(fā)票來做賬就行 的