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王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2019-01-24 19:52

您好，這樣的話，建議作廢處理，再重新開具發(fā)票。如果上個月這樣操作的，可以這個月紅沖原開具的發(fā)票，再按一般納稅人稅率開具發(fā)票處理。

蝶兒 追問

2019-01-24 19:54

由于是電子發(fā)票，無法收回，作廢或紅沖還需要聯(lián)系客戶，重新給客戶發(fā)票嗎？

王雁鳴老師 解答

2019-01-24 19:58

您好，電子發(fā)票的話，無法收回的情況下，最好聯(lián)系稅務(wù)局，協(xié)商能不能直接按一般納稅人稅率申報繳稅處理，就不用再紅沖和重新開具發(fā)票了。

蝶兒 追問

2019-01-24 19:59

好的，謝謝您

王雁鳴老師 解答

2019-01-24 20:00

您好，不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。

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您好，這樣的話，建議作廢處理，再重新開具發(fā)票。如果上個月這樣操作的，可以這個月紅沖原開具的發(fā)票，再按一般納稅人稅率開具發(fā)票處理。
2019-01-24 19:52:42
后面的稅率可以自己選擇的
2019-07-31 21:55:57
您好 把普通發(fā)票作廢 然后再另外開具
2019-12-12 17:41:18
您直接在系統(tǒng)中作廢就是了，這樣對方就用不了了。
2019-01-18 16:46:50
您好！這個你最好問下稅務(wù)局，看她們的要求。老師也不能確定。一般是先交稅。然后下個季度沖減紅字
2018-10-08 10:01:24
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