時光機(jī) 追問

2019-01-25 10:38

老師您好，一般情況下要核銷應(yīng)付賬款必須要有什么附件？

小黎老師 解答

2019-01-25 10:40

您好，對方的債務(wù)豁免說明，如果沒有豁免說明，需要寫清楚原因以及相關(guān)的證明材料就可以了，相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字

時光機(jī) 追問

2019-01-25 12:20

老師您好，對方應(yīng)收沒掛賬，我方應(yīng)付有掛賬，我方如何讓對方辦理債務(wù)豁免說明？？

小黎老師 解答

2019-01-25 13:03

您好，就說明這筆賬款不跟你們收了等就可以了

小黎老師 解答

2019-01-25 13:04

或者出個說明你方不欠他們的款，你方入錯帳了

時光機(jī) 追問

2019-01-25 15:29

老師您好！我方入錯帳怎么沖減應(yīng)付？分錄可以怎么做？

小黎老師 解答

2019-01-25 15:32

您好，直接做紅字分錄就可以了

時光機(jī) 追問

2019-01-25 15:48

老師您好，因?yàn)閼?yīng)付帳款貸方余額，原來分錄多是：借：原材料    借：應(yīng)交稅金（進(jìn)項(xiàng)）  貸：應(yīng)付賬款，那么現(xiàn)在是余額，怎么做分錄？

小黎老師 解答

2019-01-25 16:14

您好，現(xiàn)在做相同的紅字分錄

時光機(jī) 追問

2019-01-25 16:19

老師您好，原材料沒有了，進(jìn)項(xiàng)稅金不能做紅字吧？怎么申報增值稅？

小黎老師 解答

2019-01-25 16:21

您好，進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出處理，因?yàn)檫@部分款你不付了，對應(yīng)的這些稅額也是不可以抵扣的

時光機(jī) 追問

2019-01-25 17:00

原材料沒有了，沖什么？

小黎老師 解答

2019-01-25 17:06

您好，不需要沖成本，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了

時光機(jī) 追問

2019-01-25 17:13

老師您好，現(xiàn)在賬上沒有原材料了，紅字沖原材料有問題嗎？

小黎老師 解答

2019-01-25 19:15

你好，簡單點(diǎn)處理吧，如果沒有做錯賬肯定就沒法沖帳的，你就將不付的部分經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后計入營業(yè)外收入