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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-24 15:14

你好 
收到 借；銀行存款  貸；其他應(yīng)付款 
交納社保 
借；其他應(yīng)付款    貸；銀行存款 
發(fā)放工資  
借；應(yīng)付職工薪酬   貸銀行存款

羅達(dá) 追問

2019-01-24 15:20

發(fā)放工資的時(shí)候，是已經(jīng)扣除社保之后的工資嗎

鄒老師 解答

2019-01-24 15:21

你好，不是，因?yàn)樯绫€(gè)人已經(jīng)轉(zhuǎn)入了，就不得再扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保金額的

羅達(dá) 追問

2019-01-24 15:23

那發(fā)工資的時(shí)候就是不扣除社保的金額是吧

鄒老師 解答

2019-01-24 15:24

你好，是的，因?yàn)樯绫€(gè)人已經(jīng)轉(zhuǎn)到公司代為繳納了

羅達(dá) 追問

2019-01-24 15:41

老師，那這樣的話，其他員工的社保只要做正常的分錄就行了是吧 
 
社保一共分成兩部分做賬，一部分是正常員工的，另外一部分是產(chǎn)婦的

鄒老師 解答

2019-01-24 15:41

你好，是的，是這樣分別處理

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你好 收到 借；銀行存款 貸；其他應(yīng)付款 交納社保 借；其他應(yīng)付款 貸；銀行存款 發(fā)放工資 借；應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
2019-01-24 15:14:13
借：銀行存款貸：管理費(fèi)用--工資
2017-12-12 09:43:46
實(shí)發(fā)有發(fā)工次就可以在公賬體現(xiàn) 1、計(jì)提工資 借:各種費(fèi)用一工資 貸應(yīng)付職工薪酬 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 2、支付個(gè)稅: 借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保?(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(?個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保?(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2019-04-23 12:04:00
個(gè)人部分公司承擔(dān)這個(gè)需要轉(zhuǎn)營業(yè)外支出下面核算
2019-11-30 17:09:59
借；銀行存款 貸；營業(yè)外收入
2018-03-06 16:38:17
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