仰頭是你寵溺的目光℡ 追問(wèn)

2019-01-24 12:53

那是用120萬(wàn)-還是120得不含稅金額去-

仰頭是你寵溺的目光℡ 追問(wèn)

2019-01-24 12:56

還有他們要我們提供人工，機(jī)械，材料各有占比，那這個(gè)占比是提供6個(gè)成本票的占比，還是總得開票金額的占比？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-01-24 13:09

120萬(wàn)的金額是含稅的，120萬(wàn)/(1+稅率)×稅率 
按這個(gè)金額去找成本票，

仰頭是你寵溺的目光℡ 追問(wèn)

2019-01-24 13:11

那就是說(shuō)人工機(jī)械材料的占比，是按120的不含稅金額去找對(duì)應(yīng)的成本票，而不是他們讓我們抵扣6個(gè)點(diǎn)，留4個(gè)點(diǎn)交稅，不是找這6個(gè)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的人工材料，機(jī)械的占比？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-01-24 13:17

假如你合同金額110萬(wàn)，那么100萬(wàn)的金額，10萬(wàn)的稅，對(duì)于成本人工是按100萬(wàn)的基礎(chǔ)。 
抵扣的增值稅的6個(gè)點(diǎn)，是10萬(wàn)的稅額，你需要開稅額為6萬(wàn)的票給他抵扣。這個(gè)稅率10%.16%不一樣，金額會(huì)不一樣，主要看稅額，

仰頭是你寵溺的目光℡ 追問(wèn)

2019-01-24 13:29

那他前期從120萬(wàn)開票金額里面扣了我2個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)扣了我12萬(wàn)的的稅錢，那我到底該用120的不含稅金額去找成本票，還是105.6萬(wàn)的金額去找

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-01-24 13:58

105.6去找，增值稅是價(jià)外稅

仰頭是你寵溺的目光℡ 追問(wèn)

2019-01-24 14:11

那老師，我看我們會(huì)計(jì)寫的1200000/1.1*0.97，然后再用這個(gè)得數(shù)分別去成人工材料機(jī)械的占比，您知道這是什么意思嘛？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-01-24 14:15

讓你找97%的成本票

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-01-24 14:15

假如你合同金額110萬(wàn)，那么100萬(wàn)的金額，10萬(wàn)的稅，對(duì)于成本人工是按100萬(wàn)的基礎(chǔ)。 
他在100萬(wàn)的基礎(chǔ)上的97%去找

仰頭是你寵溺的目光℡ 追問(wèn)

2019-01-24 14:21

唉，我現(xiàn)在有點(diǎn)懵都不知道到底該找多少，如果按照老師您的算法提供成本票，那如果我全部找起，豈不是一點(diǎn)所得稅都交不了了？

仰頭是你寵溺的目光℡ 追問(wèn)

2019-01-24 14:25

或者，我告訴您，對(duì)方怎么收取我們費(fèi)用的，您能給我算下嗎，對(duì)方讓我提供7個(gè)點(diǎn)的成本票，留3個(gè)點(diǎn)交稅，開票前讓我把稅款12萬(wàn)全部轉(zhuǎn)過(guò)去，再扣我們兩個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)還需要我們提供人工30％.機(jī)械10％，材料60％，我所抵扣的7個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額之后會(huì)退給我們，那我知道了我所要找的進(jìn)項(xiàng)稅額為76萬(wàn)，可我不知道人工，機(jī)械，材料到底按多少提供，真亂

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-01-24 14:25

同學(xué)，給你說(shuō)的100萬(wàn)的基數(shù)去找成本票，是你自己去確認(rèn)你要交多少稅，而不是叫你找100萬(wàn)的票。只是告訴你不按110萬(wàn)作為基數(shù)。你們會(huì)計(jì)本就是不想交所得稅，讓你找97%的票。