*^_^* 追問(wèn)

2019-01-25 08:49

老師，12月份的賬以結(jié)，我們沒(méi)有設(shè)置庫(kù)存商品，設(shè)置的科目為藥品，我是在12月份的賬里調(diào)嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-01-25 10:02

你可以考慮回到12月調(diào)整，也可以在當(dāng)前期間通過(guò)以前年度損益調(diào)整。我上面的分錄，管理費(fèi)用變成以前年度損益調(diào)整，再做下面分錄 
借：以前年度損益調(diào)整 
貸：盈余公積 
未分配利潤(rùn)

*^_^* 追問(wèn)

2019-01-25 14:05

老師，我們醫(yī)院現(xiàn)在買(mǎi)菜，退住院押金都是直接從當(dāng)天收入里支出，這是不是坐支現(xiàn)金，而且醫(yī)生直接從收費(fèi)處換現(xiàn)金，我跟院長(zhǎng)反應(yīng)，院長(zhǎng)沒(méi)有要管的意思，這種情況我的賬應(yīng)該怎么辦

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-01-25 15:04

屬于坐支，如果院長(zhǎng)也不管，那么你保證進(jìn)出的項(xiàng)目不錯(cuò)，盡到本職工作。 
對(duì)于坐支，很多企業(yè)存在的普遍現(xiàn)象，無(wú)法杜絕

*^_^* 追問(wèn)

2019-01-25 16:19

老師，非盈利性醫(yī)院，為什么第一個(gè)老會(huì)計(jì)說(shuō)資產(chǎn)不用折舊

*^_^* 追問(wèn)

2019-01-25 16:21

還有稅，我們只納個(gè)稅和印花稅，個(gè)稅院長(zhǎng)不給自己發(fā)工資，還給自己納稅，而且我們還給院長(zhǎng)的親戚交著五險(xiǎn)，我應(yīng)該記在什么科目里，印花稅我也不太懂

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-01-25 16:29

1.需要計(jì)提折舊。 
2.發(fā)不發(fā)工資那是內(nèi)部問(wèn)題，納稅是在不問(wèn)題，必須納。 
3.那是院長(zhǎng)個(gè)人行為，親戚掛靠公司買(mǎi)保險(xiǎn)。 
4.計(jì)入管理費(fèi)用。

*^_^* 追問(wèn)

2019-01-25 16:33

醫(yī)院涉及pos機(jī)，支付寶，銀行卡，微信，微信沒(méi)有提現(xiàn)過(guò)，一直在微信里存著，手續(xù)費(fèi)等體現(xiàn)在記嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-01-25 16:38

支付寶、微信計(jì)入其他貨幣資金，手續(xù)費(fèi)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。

*^_^* 追問(wèn)

2019-01-26 08:55

老師，支付寶，微信計(jì)入其他貨幣資金，還有這手續(xù)費(fèi)，我以什么作為依據(jù)

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-01-26 09:21

扣除手續(xù)費(fèi)的截圖打印出來(lái)