傾心不傾世 追問

2019-01-24 10:35

12月計提社保多了6000，然后現(xiàn)在做，借管理費用-6000，貸利潤分配-未分配利潤-6000么

傾心不傾世 追問

2019-01-24 10:35

那企業(yè)所得稅呢

徐阿富老師 解答

2019-01-24 10:37

你好，企業(yè)所得稅在匯算清繳時做申報調(diào)整，分錄按照我的做。不是你這個分錄。

傾心不傾世 追問

2019-01-24 10:43

12月份計提時多做的， 
借管理費用-社保6000， 
貸應(yīng)付職工薪酬-社保費。 
1月份做借應(yīng)付職工薪酬-社保費6000， 
貸利潤分配-未分配利潤6000，是這個意思嗎?

徐阿富老師 解答

2019-01-24 10:46

你好，對的，就是這樣做就好的。不用沖減管理費用，這個多計提的管理費用在所得稅申報表附表里調(diào)整就好。所得稅匯算清繳現(xiàn)在還早，要5月底前申報，稅局還要開會過的

傾心不傾世 追問

2019-01-24 10:51

好的，感謝老師地指點！

徐阿富老師 解答

2019-01-24 10:53

不客氣，祝你成功，以后有問題也可以直接咨詢我，我是30多年的老財務(wù)，請為我五星評價，謝謝

傾心不傾世 追問

2019-01-24 10:54

好的，徐老師，以后請多多關(guān)照！

徐阿富老師 解答

2019-01-24 10:56

不客氣，謝謝信任，祝你新年快樂。