歲月靜好 追問

2019-01-24 10:08

當月是交上月的

馬老師 解答

2019-01-24 10:10

那就在上月計提  當月做繳納的分錄  這才符合權責發(fā)生制！

歲月靜好 追問

2019-01-24 10:11

那上月會計沒計提，怎么處理

馬老師 解答

2019-01-24 10:12

你說的是12月份的嗎？？？

歲月靜好 追問

2019-01-24 10:12

是

馬老師 解答

2019-01-24 10:14

那你嚴格來說是要用以前年度損益調整計提 在1月份 更改報表的期初數呢但是這個太麻煩 你是多大金額

歲月靜好 追問

2019-01-24 10:15

58000

馬老師 解答

2019-01-24 10:16

那你做在本年  但是應該不可以稅前扣除  你可以咨詢一下你們稅局這樣的允許稅前扣除不

歲月靜好 追問

2019-01-24 10:17

我可以補提嗎

歲月靜好 追問

2019-01-24 10:18

年底匯算清繳時候再處理

馬老師 解答

2019-01-24 10:18

我說的本年就是補提 ，你畢竟已經扎帳  申報稅了

歲月靜好 追問

2019-01-24 10:19

哦哦

馬老師 解答

2019-01-24 10:19

最好的辦法就是你先電話咨詢你們稅局  就說你申報錯誤了  能不能重新申報  如果可以 你就反結賬回去  做到12月份 然后在重新扎帳  出報表    報稅！

馬老師 解答

2019-01-24 10:21

如果稅局不同意就做到本年  咨詢稅局看能不能在2019年稅前扣除   如果允許 那是最好的  如果不  那就要在2020年做匯算的時候把這一筆納稅調增！

歲月靜好 追問

2019-01-24 10:21

好的

馬老師 解答

2019-01-24 10:21

嗯呢   如果解答了你的疑問請給老師五星好評 謝謝