童童菇 追問(wèn)

2019-01-23 20:41

你的意思是我重新增加應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目，再設(shè)置明細(xì)科目，之前的就不管了？

三寶老師 解答

2019-01-23 20:50

是的。你在用過(guò)的科目下設(shè)明細(xì)科目，容易造成數(shù)據(jù)庫(kù)紊亂

童童菇 追問(wèn)

2019-01-24 10:27

老師，我們主要就是以收取國(guó)有資產(chǎn)租賃收入為主，偶爾會(huì)有基建工程一般都是我們作為業(yè)主。這種情況下，設(shè)置哪些增值稅科目就夠用？

三寶老師 解答

2019-01-24 10:36

一般都是：進(jìn)項(xiàng)、銷(xiāo)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出、已交稅金

童童菇 追問(wèn)

2019-01-24 11:16

老師，需要設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅嗎，然后月末不通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目核算，直接轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅科目核算，，預(yù)交增值稅才用已交稅金，本月稅次月交，直接也使用未交增值稅科目，這樣可以嗎？

三寶老師 解答

2019-01-24 11:20

新準(zhǔn)則不再需要這么做，直接從已交稅金處理