tyza 追問(wèn)

2019-01-23 18:47

就跟一般納稅人公司一樣嗎？，記賬，結(jié)賬，報(bào)稅，繳稅是嗎

王雁鳴老師 解答

2019-01-23 18:49

您好，是的，就跟一般納稅人公司一樣，記賬，結(jié)賬，出報(bào)表，報(bào)稅，繳稅。

tyza 追問(wèn)

2019-01-24 16:24

最近看金融租賃公司的報(bào)表，   但是我發(fā)現(xiàn)他們2018年半年報(bào)的期初總資產(chǎn)跟2017年審計(jì)的報(bào)表的年末總資產(chǎn)數(shù)不一樣    變的少了許多  為什么？

王雁鳴老師 解答

2019-01-24 16:50

您好，因?yàn)閷徲?jì)有調(diào)整，所以2018年半年報(bào)的期初總資產(chǎn)跟2017年審計(jì)的報(bào)表的年末總資產(chǎn)數(shù)不一樣。

tyza 追問(wèn)

2019-01-25 09:55

老師，我上個(gè)月開(kāi)票這個(gè)月開(kāi)紅字發(fā)票沖消15萬(wàn)是15號(hào)已經(jīng)扣稅，這個(gè)月是要重開(kāi)15萬(wàn)發(fā)票來(lái)抵消還是可以下個(gè)月開(kāi)票抵消

王雁鳴老師 解答

2019-01-25 09:58

您好，一般情況下，是這個(gè)月開(kāi)具發(fā)票來(lái)抵消的。

tyza 追問(wèn)

2019-01-25 10:03

紅字發(fā)票我是銷(xiāo)售方開(kāi)的，沒(méi)有給付買(mǎi)方，紅字發(fā)票是看未抵扣還是已抵扣

王雁鳴老師 解答

2019-01-25 10:04

您好，您說(shuō)的紅字發(fā)票是普通的，還是專(zhuān)用的。

tyza 追問(wèn)

2019-01-25 10:06

老師，這個(gè)是有什么區(qū)別嗎？

tyza 追問(wèn)

2019-01-25 10:13

是專(zhuān)票呢？

王雁鳴老師 解答

2019-01-25 10:14

您好，區(qū)別就是普通發(fā)票可以直接收回發(fā)票紅沖，專(zhuān)用發(fā)票不能這樣，需要提交紅字信息表申請(qǐng)，經(jīng)稅務(wù)局批準(zhǔn)后才可以紅沖的。

tyza 追問(wèn)

2019-01-25 10:19

老師，專(zhuān)票的話，金稅盤(pán)中不能操作嗎？要去稅務(wù)局操作嗎？

王雁鳴老師 解答

2019-01-25 10:27

您好，專(zhuān)用發(fā)票的話，金稅盤(pán)可以操作，如果對(duì)方?jīng)]有抵扣的話，收回發(fā)票和抵扣聯(lián)，貴方在開(kāi)票軟件中，提交開(kāi)具紅字發(fā)票信息表，經(jīng)貴方稅務(wù)局批準(zhǔn)后開(kāi)具紅字發(fā)票，如果對(duì)方抵扣了，需要由對(duì)方提交開(kāi)具紅字發(fā)票信息表，經(jīng)對(duì)方稅務(wù)局批準(zhǔn)后，傳遞給貴方，再開(kāi)具紅字發(fā)票的。

tyza 追問(wèn)

2019-01-25 12:01

原來(lái)的事業(yè)單位都是年底結(jié)轉(zhuǎn)，，出年報(bào)，現(xiàn)在是不是要每月結(jié)轉(zhuǎn)，出月報(bào)，。我資產(chǎn)負(fù)債表月報(bào)不平，

王雁鳴老師 解答

2019-01-25 12:27

您好，是的，那科目余額表平了沒(méi)？