Aime 追問

2019-01-23 15:54

那報表就平不了，是季度申報

鄒老師 解答

2019-01-23 15:55

你好，怎么會不平呢 
比如2018年第一季度的，貨幣資金就填寫2018年1.1日的余額作為期初數(shù)，期末數(shù)就是 2018年3月31日的余額

Aime 追問

2019-01-23 15:57

那所有的資產(chǎn)負債表都得填寫季末數(shù)，如果是3.6月第二季度的申報呢？國稅系統(tǒng)資產(chǎn)負債表顯示3.6月的資產(chǎn)負債表填寫也按季末數(shù)？

鄒老師 解答

2019-01-23 15:59

你好，貨幣資金填寫2018年1.1日的余額作為期初數(shù)，期末數(shù)就是 2018年6月30日的余額

Aime 追問

2019-01-23 16:06

老師，再請教您下！資產(chǎn)負債表的季度申報期末數(shù)按季度期末數(shù)填寫，年初數(shù)按著上一季度的期末數(shù)填寫對吧？跨年第一季度填寫按上一年期末數(shù)填寫個，這樣理解是嗎？

鄒老師 解答

2019-01-23 16:10

你好，期初數(shù)是年初數(shù)是固定不變的  
跨年第一季度填寫按上一年期末數(shù)填寫期初數(shù) ，這個是對的