會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-01-23 10:00

扣了1%的個(gè)稅

QQ老師 解答

2019-01-23 10:00

你好！應(yīng)該不用在扣了

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-01-23 10:07

現(xiàn)在財(cái)務(wù)說我這個(gè)屬于勞務(wù)報(bào)酬要按應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬（超過4000元） × （1 - 20%）  
應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù)，這樣扣除后數(shù)字減去我預(yù)扣的1%來申報(bào)扣除

QQ老師 解答

2019-01-23 10:08

你好，你不是給對方提供發(fā)票了嗎？他們按發(fā)票付款就可以。

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-01-23 14:46

稅務(wù)局解釋說需要按勞務(wù)報(bào)酬征稅的

QQ老師 解答

2019-01-23 14:49

你好，你不是提供發(fā)票了嗎？代開發(fā)票的時(shí)候應(yīng)該已經(jīng)有完稅憑證了。

QQ老師 解答

2019-01-23 14:49

你好，不是已經(jīng)代開發(fā)票的時(shí)候扣稅了嗎？應(yīng)該有完稅憑證的。

QQ老師 解答

2019-01-23 14:50

你好，你不是提供發(fā)票了嗎？代開發(fā)票的時(shí)候應(yīng)該已經(jīng)有完稅憑證了。

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-01-23 14:55

還是要按照1*（1-20%）*相應(yīng)稅率-扣除數(shù)-1%預(yù)征

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-01-23 14:56

我問她既然這樣對方還要開什么發(fā)票呢直接工資表不完了嗎

QQ老師 解答

2019-01-23 14:58

你好！是的，這樣就不用代開發(fā)票了。

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-01-23 15:01

她回復(fù)說工資表只能做本企業(yè)有社保的職工或者是臨時(shí)用工人員

QQ老師 解答

2019-01-23 15:02

你好，已經(jīng)代開發(fā)票了，個(gè)稅應(yīng)該已經(jīng)代扣了，不需要再扣了。

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-01-23 15:02

否則就是虛假成本,年度匯算清繳時(shí)需要調(diào)整出來

QQ老師 解答

2019-01-23 15:03

你好，你已經(jīng)代開了發(fā)票，讓他按開票的內(nèi)容做賬就可以，不需要再扣個(gè)稅了。

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-01-23 15:03

個(gè)稅只是預(yù)征1個(gè)點(diǎn)不夠，其余的應(yīng)該由企業(yè)代扣代繳

QQ老師 解答

2019-01-23 15:15

你好，按理說其余的應(yīng)該是納稅人每年3月份前自己匯算清繳。