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暖暖老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-01-23 09:19

您好 ，繳納個(gè)稅的需要，個(gè)人稅是20%

溫柔的堅(jiān)持 追問

2019-01-23 09:22

老師我1.1號(hào)開始才是一般納稅人，12月份還是小規(guī)模，12月份有商家給我開了專票，但是我12月份的票不能做抵扣，這樣系統(tǒng)里面就會(huì)存在未抵扣的發(fā)票，這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？我1月份拿出來抵扣可以嗎

暖暖老師 解答

2019-01-23 09:24

您好，1月抵扣了再轉(zhuǎn)出來

溫柔的堅(jiān)持 追問

2019-01-23 09:27

也就是1月份不能抵扣12月份開的增專票？

暖暖老師 解答

2019-01-23 09:28

12月份你們還是小規(guī)模

溫柔的堅(jiān)持 追問

2019-01-23 09:30

奧，這個(gè)一般納稅人抵扣日期看開票日期來算，也就是什么時(shí)候是一般納稅人，在這以后開的專票都可以抵扣？

暖暖老師 解答

2019-01-23 09:31

是的，小規(guī)模沒有抵扣的資格

溫柔的堅(jiān)持 追問

2019-01-23 09:32

我知道小規(guī)模沒有抵扣權(quán)利，在實(shí)際中有些人會(huì)把在是小規(guī)模時(shí)不能抵扣的專票留到轉(zhuǎn)為一般納稅人后抵扣

暖暖老師 解答

2019-01-23 09:34

不想以后惹稅務(wù)的麻煩最好不要

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相關(guān)問題討論
您好 ，繳納個(gè)稅的需要，個(gè)人稅是20%
2019-01-23 09:19:17
您好，一般情況下，增值稅率是3%，個(gè)人所得稅率是1.5%，各地規(guī)定略有不同，具體咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或者12366確認(rèn)。
2021-09-05 08:48:58
你好 增值稅 3 附加 12 個(gè)稅? 40%
2021-09-15 09:11:31
你好 發(fā)生應(yīng)稅勞務(wù)是可以去稅務(wù)局代開發(fā)票的 具體稅率按照業(yè)務(wù)
2019-04-13 21:38:26
你好 你好?，付款單位代繳個(gè)人所得稅率是 20-40%
2022-03-03 09:35:37
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