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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計(jì)師

2019-01-23 09:14

你好,個(gè)稅不需要計(jì)提的呢,你計(jì)提的時(shí)候是怎么做的分錄呢?

smile 追問

2019-01-23 09:20

借:應(yīng)付職工薪酬   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 
就是上個(gè)月發(fā)年終獎(jiǎng)的時(shí)候,發(fā)工資的時(shí)候就把個(gè)稅計(jì)提了,是這個(gè)月交個(gè)稅

smile 追問

2019-01-23 09:27

老師,就是這個(gè)月交的個(gè)稅和上個(gè)月計(jì)提的個(gè)稅對不上,上個(gè)月計(jì)提多了,跨年了,這個(gè)月我該如何調(diào)整呢

徐阿富老師 解答

2019-01-23 09:33

你好,如果是這個(gè)個(gè)稅涉及到管理費(fèi)用里的,那么多計(jì)提的就要借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅    貸以前年度損益調(diào)整。      這個(gè)個(gè)稅根本就不用計(jì)提的。

smile 追問

2019-01-23 10:02

老師,個(gè)稅怎么不用計(jì)提呢,在發(fā)工資的時(shí)候,貸應(yīng)交稅費(fèi),不就相當(dāng)于計(jì)提嗎?

徐阿富老師 解答

2019-01-23 10:04

你好,發(fā)工資時(shí)扣個(gè)人的,不是扣單位的,和單位盈利等無關(guān)的,這個(gè)不是屬于計(jì)提,是代扣代繳。分錄是貸應(yīng)交稅費(fèi)沒錯(cuò)的,

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你好,個(gè)稅不需要計(jì)提的呢,你計(jì)提的時(shí)候是怎么做的分錄呢?
2019-01-23 09:14:21
您好,您具體什么情況,進(jìn)項(xiàng)稅額還要計(jì)提
2019-05-15 22:00:22
12月計(jì)提的話,那1月發(fā)放也是算在去年的費(fèi)用里的
2020-03-10 15:43:23
您好 不會導(dǎo)致2018年匯算清繳時(shí)多交了12月未計(jì)提的稅金 借:所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
2019-03-19 09:13:46
你好 那你就走以前年度損益調(diào)整 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤
2020-03-09 13:24:16
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