forward 追問(wèn)

2019-01-22 20:47

沒(méi)有成本，單純的開(kāi)票

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-01-22 20:50

金額大嗎？你公司企業(yè)所得稅是查賬還是核定呢

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2019-01-22 20:50

核定征收

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2019-01-22 20:50

金額不大

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2019-01-22 20:52

老師，這個(gè)項(xiàng)目沒(méi)有成本，開(kāi)發(fā)票的時(shí)候我計(jì)提稅費(fèi)，回款的時(shí)候我家收13.7的稅。其他剩余的轉(zhuǎn)給他家。

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2019-01-22 20:53

這個(gè)分錄得咋做呢

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2019-01-22 20:53

我做的是內(nèi)賬

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2019-01-22 20:53

不用考慮太多吧

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-01-22 21:05

內(nèi)賬，可以不考慮那么多 
收到款時(shí) 
借：銀行存款 
貸：其他應(yīng)付款 
付款時(shí) 
借：其他應(yīng)付款 
貸：銀行存款 
稅

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2019-01-22 21:09

老師我開(kāi)發(fā)票的時(shí)候需要計(jì)提？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-01-22 21:55

開(kāi)票時(shí) 
借：應(yīng)收帳款 
貸：其他應(yīng)付款 
應(yīng)交稅費(fèi) 
收到款時(shí) 
借：銀行存款 
貸：應(yīng)收賬款 
付款時(shí) 
借：其他應(yīng)付款 
貸：銀行存款 
稅 
如果開(kāi)票計(jì)提，按這個(gè)分錄