luckystarh 追問

2019-01-22 20:42

申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)抵了

luckystarh 追問

2019-01-22 20:42

現(xiàn)在怎么辦，重新更正申報(bào)嗎？那是不是還要改報(bào)表

阿水老師 解答

2019-01-22 20:48

學(xué)員你好， 
你是取得了對(duì)方的專票嗎？ 
因?yàn)槟闳绻侨〉门l(fā)企業(yè)的蔬菜銷售發(fā)票，對(duì)方只能開普票的，開不了專票的。 
如果確實(shí)開具了并抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅，只能做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 
不用改報(bào)表的，在本月進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出， 
在次月的增值稅申報(bào)表2第18行填寫

luckystarh 追問

2019-01-22 21:05

我是12月取得了發(fā)票已經(jīng)當(dāng)成農(nóng)副產(chǎn)品在表二中抵扣了。因?yàn)槭巧夏甓鹊?。是不是要?2月的申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表

阿水老師 解答

2019-01-22 21:07

學(xué)員你好， 
現(xiàn)在已經(jīng)申報(bào)截止了呀，改不了了。 
次月進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧。

luckystarh 追問

2019-01-22 21:08

怕稅務(wù)查，更改申報(bào)行嗎

luckystarh 追問

2019-01-22 21:08

有必要嗎

阿水老師 解答

2019-01-22 21:10

學(xué)員你好， 
不需要哦， 
不過你要是擔(dān)心的話，可以咨詢一下當(dāng)?shù)氐亩惞軉T，最妥當(dāng)。

luckystarh 追問

2019-01-22 21:13

謝謝，所有老師你給我的指導(dǎo)最祥細(xì)了。還有就是我給供應(yīng)商結(jié)賬少錢了怎么做賬??！

阿水老師 解答

2019-01-22 21:20

學(xué)員你好， 
為什么少錢了，對(duì)方讓你折價(jià)付的嗎？ 
如果是你公司少付款了，以為對(duì)方不知道，那最好不要哦，對(duì)方對(duì)賬會(huì)對(duì)出來的。 
做生意講誠信還是需要的。 
新問題建議重新提問哦，可以更快獲得解答哦。

luckystarh 追問

2019-01-22 21:21

商量好了少錢，走的銀行，不曉得如何做賬

阿水老師 解答

2019-01-22 21:25

學(xué)員你好， 
如果是這種情況的話， 
借，應(yīng)付賬款 
貸，銀行存款 
貸，財(cái)務(wù)費(fèi)用 
沖銷售費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用，看你雙方的約定， 
最好取得對(duì)方的一份書面說明，比如“你公司提前付款，給予現(xiàn)金折扣”，這種說明差額就沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用就好了。

阿水老師 解答

2019-01-22 21:26

謝謝學(xué)員的打賞， 
祝你工作順利哦。

luckystarh 追問

2019-01-22 21:26

財(cái)務(wù)費(fèi)用一現(xiàn)金折扣需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎

luckystarh 追問

2019-01-22 21:27

金額有些大，一萬多

阿水老師 解答

2019-01-22 21:29

學(xué)員你好， 
現(xiàn)金折扣是對(duì)方獎(jiǎng)勵(lì)你付款付的快，具有融資性質(zhì)的，所以沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用即可， 
對(duì)你公司來說不需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅的。

luckystarh 追問

2019-01-22 21:29

謝謝，下次有問題怎么找你

阿水老師 解答

2019-01-22 21:37

學(xué)員你好， 
學(xué)堂的老師都是很好的， 
重新提問就好，老師們都會(huì)盡快給你解答的哦！ 
每個(gè)老師擅長(zhǎng)的方面可能有些許差別， 
實(shí)操的側(cè)重點(diǎn)也不同 
但都是會(huì)一起討論進(jìn)步的， 
學(xué)員提出問題，有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的老師會(huì)搶答， 
自然能給學(xué)員滿意的答案的， 
要是不滿意，可以再提問的， 
不過既然敢回答，說明是遇到過類似的問題，解決過類似的問題。 
最后，祝學(xué)員工作順利！

luckystarh 追問

2019-01-22 21:42

我之前問的每次回答就是半句一句的?？偸菦]理解

阿水老師 解答

2019-01-22 21:43

學(xué)員你好， 
沒理解可以繼續(xù)追問的哦。

luckystarh 追問

2019-01-22 21:44

謝謝

阿水老師 解答

2019-01-22 21:46

學(xué)員你好， 
遇到問題解決問題才最重要！ 
記得給老師五星好評(píng)哦！