916422496 追問

2019-01-22 15:06

應(yīng)該是吧，以前的會(huì)計(jì)做的。

鄒老師 解答

2019-01-22 15:07

你好，補(bǔ)計(jì)提少計(jì)提的稅費(fèi)就是了 
借；稅金及附加         貸；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅

916422496 追問

2019-01-22 15:07

12月也是這種情況，還有其他月份，差一分錢。

鄒老師 解答

2019-01-22 15:08

你好，同樣的情況就補(bǔ)計(jì)提就是了

916422496 追問

2019-01-22 15:10

謝謝老師。少計(jì)提，會(huì)不會(huì)是增值稅也少計(jì)提了呀？

鄒老師 解答

2019-01-22 15:10

你好，這個(gè)就需要看你增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄金額是否有錯(cuò)誤了

916422496 追問

2019-01-22 15:41

1月補(bǔ)提去年城建及附加的，是不是還得通過以前年度損益呀？

鄒老師 解答

2019-01-22 15:43

你好，如果跨年，就需要通過 以前年度損益調(diào)整科目核算的