小時(shí)代 追問

2019-01-22 14:27

一季度安全獎(jiǎng)，這個(gè)是那邊核算給我們提供數(shù)據(jù)

郭老師 解答

2019-01-22 14:29

對(duì)方給你的安全獎(jiǎng)？你們這個(gè)是什么往來？

小時(shí)代 追問

2019-01-22 14:32

是之前在那邊公司上班的員工的，他們已經(jīng)退休和離職了，來到我們這邊上班對(duì)方讓掛往來，因?yàn)殡p方都有對(duì)方債務(wù)，我們沒辦法，所以只能掛網(wǎng)來

郭老師 解答

2019-01-22 14:43

這個(gè)員工給你單位干活，你們發(fā)工資嗎？還是對(duì)方給發(fā)

小時(shí)代 追問

2019-01-22 16:04

這部分安全獎(jiǎng)是他們未離職時(shí)的，但是對(duì)方單位讓掛往來，這樣就變成我們發(fā)了

郭老師 解答

2019-01-22 16:07

那你們?cè)趺磪f(xié)商的呢，看你領(lǐng)導(dǎo)意思，如果你單位發(fā)可以記成本費(fèi)用，你要記到這個(gè)月做這個(gè)月的

小時(shí)代 追問

2019-01-22 16:08

因?yàn)檫@是18的，但18年并未入賬，19年入賬還需要用以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行調(diào)整嗎

郭老師 解答

2019-01-22 16:14

不用的，你沒發(fā)放不是嘛？你記到19年做19年的就可以