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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-01-22 13:11

你好 
借銀行存款  11000   貸；主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費   預(yù)收賬款  1000

萌 追問

2019-01-22 13:14

其實這個1000是上次他們欠我們的，但是上次我用現(xiàn)金把賬做平了

鄒老師 解答

2019-01-22 13:17

你好   那你需要把之前的現(xiàn)金做平的分錄沖銷，然后做應(yīng)收賬款處理 
現(xiàn)在做收款分錄就是了

萌 追問

2019-01-22 13:18

那上次的賬是2018年的，現(xiàn)在沖銷可以嗎

鄒老師 解答

2019-01-22 13:20

你好，可以做沖銷的

萌 追問

2019-01-22 13:20

好的

鄒老師 解答

2019-01-22 13:20

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好，如果是普票，按照實際付款做賬。
2021-01-12 18:24:55
你好，是的，按260入賬核算就是了
2019-06-16 12:52:18
你好！最好的辦法就是讓對方補足了。你也可以把多余的金額計入預(yù)付賬款
2017-12-06 14:48:24
您好，按照實際付款金額做賬
2021-12-03 20:21:55
同學(xué)你好，將多付的部分計入管理費用就可以；
2021-08-17 10:16:04
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