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三寶老師

職稱： 高級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-22 11:06

這是正常的， 
一般情況下未分配利潤我是根據(jù)總賬里的①本年利潤的余額+利潤分配的余額填寫的，－－－這個(gè)數(shù)字肯定是對的。 
有人說②未分配利潤=未分配利潤的年初數(shù)+利潤表里凈利潤的累計(jì)數(shù)（不考慮盈余公積、其他損益）－－－如果本年度沒有進(jìn)行利潤分配以及以前年度損益調(diào)整的話，也是對的；不夠全面。

小菲 追問

2019-01-22 11:09

今年剛成立公司   不存在利潤分配， 那那正常，就新建19年賬上 無需調(diào)整吧

三寶老師 解答

2019-01-22 11:11

你資產(chǎn)負(fù)債表有年初數(shù)？利潤分配科目沒有發(fā)生？那有差異數(shù)就不正常

小菲 追問

2019-01-22 11:12

沒有年初數(shù)   利潤分配沒發(fā)生，就年末結(jié)賬本年利潤

三寶老師 解答

2019-01-22 11:25

那你有差異數(shù)就不正常，你報(bào)表格式可能有問題

小菲 追問

2019-01-22 11:27

我用的是用友T3   先結(jié)轉(zhuǎn)損益 再結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配的？

三寶老師 解答

2019-01-22 11:31

是的，先結(jié)轉(zhuǎn)損益，再結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配

小菲 追問

2019-01-22 11:37

報(bào)表已經(jīng)報(bào)稅務(wù)局了，這怎么調(diào)整 怎么改呢

三寶老師 解答

2019-01-22 11:38

你可以去稅務(wù)局更正申報(bào)

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這是正常的， 一般情況下未分配利潤我是根據(jù)總賬里的①本年利潤的余額+利潤分配的余額填寫的，－－－這個(gè)數(shù)字肯定是對的。 有人說②未分配利潤=未分配利潤的年初數(shù)+利潤表里凈利潤的累計(jì)數(shù)（不考慮盈余公積、其他損益）－－－如果本年度沒有進(jìn)行利潤分配以及以前年度損益調(diào)整的話，也是對的；不夠全面。
2019-01-22 11:06:34
本年的 利潤表中凈利潤是正數(shù)，說明本年是盈利的。資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤年初余額是正數(shù)，正常未分配利潤期末余額應(yīng)是負(fù)數(shù)。如果是負(fù)數(shù)，說明用了“以前年度損益調(diào)整”科目進(jìn)行了調(diào)賬
2020-07-10 09:15:53
這個(gè)不正常的
2018-01-11 10:37:12
公式中 還需要包括權(quán)益變動數(shù)，比如進(jìn)行利潤分配，轉(zhuǎn)增資本以及其他權(quán)益變動事項(xiàng)都會影響未分配利潤期末數(shù)。
2019-01-08 10:00:33
你好，不是同一個(gè) 資產(chǎn)負(fù)債表的是累計(jì)余額 利潤表是當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的金額
2017-08-17 16:19:57
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