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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-22 10:11

你好,需要先計(jì)提,然后支付
借;管理費(fèi)用等科目          貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)      貸;銀行存款等科目

WY瓊 追問

2019-01-22 10:13

那我想問下,年末單位聚餐的餐費(fèi)以及去KTV的錢應(yīng)該做什么會(huì)計(jì)科目呢?

鄒老師 解答

2019-01-22 10:18

你好,都是計(jì)入福利費(fèi)核算
借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;銀行存款等科目

WY瓊 追問

2019-01-22 11:06

但是我們單位沒有通過應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目,直接計(jì)入費(fèi)用了,需要怎么調(diào)整么!

鄒老師 解答

2019-01-22 11:07

你好,需要沖銷之前的分錄,然后按上面的步驟,先做計(jì)提,然后 支付

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你好,需要先計(jì)提,然后支付 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;銀行存款等科目
2019-01-22 10:11:45
你好 -借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
2020-06-03 13:47:06
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi);借:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)貸:銀行存款
2017-08-28 10:07:20
借,管理費(fèi)用~福利費(fèi),貸,應(yīng)付職工薪酬~福利費(fèi) 借,應(yīng)付職工薪酬~福利費(fèi),貸,現(xiàn)金
2019-05-28 08:47:35
你好, 借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi)
2020-06-06 13:14:50
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