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小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2019-01-22 09:09

你好，您銷售和購進的金額是不含稅，還是含稅？

盛夏 追問

2019-01-22 09:10

含稅

小惑老師 解答

2019-01-22 09:14

銷項稅額10/1.16*0.16+27/1.1*0.1=1.38+2.45=3.38 
進項稅額：5/1.16*0.16=0.67 
增值稅：3.38-0.67=2.71

盛夏 追問

2019-01-22 09:17

如果只開了10個點的銷項票，16個點的進項也是全額抵扣的吧

小惑老師 解答

2019-01-22 09:18

可以的，不管開多少點的進項都可以抵扣

盛夏 追問

2019-01-22 09:20

好的，謝謝老師

小惑老師 解答

2019-01-22 09:21

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)和工作愉快，希望我的解答滿意，謝謝?。?/p>

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相關(guān)問題討論
你好，您銷售和購進的金額是不含稅，還是含稅？
2019-01-22 09:09:49
您好，可以的，進項票都是16個點的材料票，銷項票是10個點的工程服務(wù)票，可以的。
2018-09-05 13:54:08
合理，你們開發(fā)票需要看你們開票內(nèi)容，不是看你們進項稅率。
2018-11-25 16:00:08
這個可以抵扣16的，按專票稅額抵扣即可的
2018-08-15 09:16:55
你好，要先去大廳修改3月份的未開票收入，然后5月初把這個發(fā)票金額加到13%發(fā)票里申報，
2019-04-28 14:04:57
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