Daisy 追問

2019-01-21 17:15

金額有幾百萬啊，現(xiàn)金也不太好吧，然后現(xiàn)在是B公司不知道怎么做賬好

陳詩晗老師 解答

2019-01-21 17:17

所以慢慢沖，慢慢平賬。然后適當(dāng) 的提點減值準(zhǔn)備，確認(rèn)為壞賬。慢慢沖消掉。

Daisy 追問

2019-01-21 17:21

那A公司打進(jìn)來掛其他應(yīng)付？打出去掛其他應(yīng)收款？就這樣做賬嗎？金額有點大，金稅三期，會不會被查

Daisy 追問

2019-01-21 17:21

會不會要被確認(rèn)人收入？公司之前都沒收入，一直是只有費用，

陳詩晗老師 解答

2019-01-21 17:27

一般情況下，只有你公司適當(dāng)?shù)慕涣硕?，沒有出現(xiàn)異常的虧損和不交稅的情況下，是不會被稽查的。 
如果確實被查，那么就看你平時的賬務(wù)處理是否合理的說得過去。我建議你這個收來付去的這種業(yè)務(wù)，簽一個三方協(xié)議。

Daisy 追問

2019-01-21 17:29

公司就是會交一些個稅，沒業(yè)務(wù)，所以一直都是虧損的，三方協(xié)議，可以簽代收費用那種的嗎

陳詩晗老師 解答

2019-01-21 17:32

甲公司把錢打給乙公司，乙公司轉(zhuǎn)給丙公司。如果乙公司只是代丙收款，那么可以擬一個代收代付的三方協(xié)議。

Daisy 追問

2019-01-21 17:35

那這樣的話，我的其他應(yīng)收應(yīng)付款項，還是不知道怎么平賬

陳詩晗老師 解答

2019-01-21 17:38

如果能這樣你就平了。 
你收到錢時 
借：銀行存款  
貸：其他應(yīng)收款 
付時 
借：其他應(yīng)收 
貸：銀行存款 。 
如果不能，我建議上述2個方法。壞賬和現(xiàn)金。

Daisy 追問

2019-01-21 17:40

好的，謝謝

陳詩晗老師 解答

2019-01-21 17:42

不客氣，祝你工作愉快