供應商，貨物的單價開錯了，數量是對的，單價開少了，現在發(fā)現了，說讓作廢，因為我們還沒抵扣，但是他說補開一張，我在想怎么補開啊 數量都是一樣 的 。還是跟著下批次的同類貨物一起開，數量不變，金額提高800，變相單價也提高了，行不？

答： 你好，你要求他重開吧。沒有跨月沒有認證好處理呢。

老師，你好，購買貨物實際支付金額26500，但供應商那邊開票是29000，其中2500作為優(yōu)惠券抵扣，這樣的話我應該怎么做帳？

答： 你好，借；庫存商品等科目29000，貸；銀行存款等科目 26500，營業(yè)外收入 2500

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

供應商給我們供貨雞蛋禮盒等，開票貨物名稱可以是大類雞蛋嗎

答： 是的 編碼可以查詢 你好同學： https://bmjc.jss.com.cn/Contents/smartCode/web/index.html#/index 這是免費的開票編碼查詢 軟件 ，把你要銷售的商品名輸入進去自動出來稅收分類編碼，你試試。