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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2019-01-21 14:25

你好！ 
你社保個人費(fèi)用當(dāng)時是怎么做的分錄呢？

　 追問

2019-01-21 14:32

計提的 管理費(fèi)用  -社保  貸  其他應(yīng)付款-代扣個人社保

蔣飛老師 解答

2019-01-21 14:35

你好！ 
反向沖減就可以了

蔣飛老師 解答

2019-01-21 14:36

借：以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用 -社保  
貸 ：其他應(yīng)付款-代扣個人社保 
（金額用負(fù)數(shù)表示）

　 追問

2019-01-21 14:55

我是不是還得需要再做一個整數(shù)的以前年度損益調(diào)整科目 這樣數(shù)據(jù)才能平呀

蔣飛老師 解答

2019-01-21 14:59

不用了，做這個分錄就可以了

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你好，所得稅匯算清繳，補(bǔ)繳 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2022-05-26 16:11:47
你好！ 你社保個人費(fèi)用當(dāng)時是怎么做的分錄呢？
2019-01-21 14:25:00
你好！這個建議你看下課堂的課程，不是根據(jù)科目余額表來的。 這個涉及很多，表都有40多張
2018-03-15 15:16:56
您好，所得稅匯算清繳時，6801所得稅科目金額填財務(wù)報表的利潤表，以及匯算清繳主表。
2019-05-21 23:18:07
現(xiàn)在把具體的補(bǔ)上，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。
2023-10-11 09:34:40
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