供應商 返點 我們給開返點金額的發(fā)票 如何入賬

答： 你好！ 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅

供應商 返點 我們給開返點金額的發(fā)票 如何入賬

答： 開了什么內容的發(fā)票？

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老板沒用原始單據(jù)對賬，就先給供應商一萬并開票，但是要寫入庫單，入庫單和原始單據(jù)的數(shù)量不能正好對上，所以按照發(fā)票開的數(shù)量金額寫入庫單可以么？原始單據(jù)肯定數(shù)是多的，最后原始單據(jù)有這個數(shù)量就行，不一定金額正好對上吧

答： 按照實際金額寫就可以，可以按折扣攤到材料里，和發(fā)票金額一致就行