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英老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-21 09:50

同學(xué)好，要看公司的累計(jì)是否盈利有利潤(rùn)才需要繳納所得稅

湯米 追問

2019-01-21 11:05

也就是說這個(gè)企稅是按照年累計(jì)的嗎？

英老師 解答

2019-01-21 11:12

是按累計(jì)計(jì)算所得稅，也不是按年

湯米 追問

2019-01-21 12:12

不明白，本年也就只有第2季度盈利，其他月份都是虧損，算在一起也還是虧損。怎么辨別呢？

湯米 追問

2019-01-21 12:13

您所指的累計(jì)是季度嗎？

英老師 解答

2019-01-21 13:32

是企業(yè)累計(jì)就要納稅所得額

湯米 追問

2019-01-21 13:47

回答的好籠統(tǒng)，這樣比如本年累計(jì)虧損20000元，利潤(rùn)10000元，年底的時(shí)候合計(jì)虧損10000，那么利潤(rùn)第二季度的時(shí)候，需要繳納企業(yè)所得稅嗎

英老師 解答

2019-01-21 13:53

虧損數(shù)5年內(nèi)可以彌補(bǔ)，年補(bǔ)虧損10000.一季度盈利5000.累計(jì)虧損5000，也不需要交，如果一季度盈利15000，說按5000交，明白了沒

湯米 追問

2019-01-21 13:58

明白，還有第二季度報(bào)表如果填錯(cuò)了，需要更正嗎？還是說最后一個(gè)季度正確即可。另外虧損需要做分錄處理嗎

英老師 解答

2019-01-21 14:06

可以在年度匯算清繳時(shí)按正確申報(bào)

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同學(xué)好，要看公司的累計(jì)是否盈利有利潤(rùn)才需要繳納所得稅
2019-01-21 09:50:11
你好！第二季度不用再繳納了。
2019-07-09 16:31:32
需要交的，這個(gè)年終匯算的，如果多交了，可以申請(qǐng)退稅的
2018-03-22 19:04:23
是的，您需要繳納企業(yè)所得稅。根據(jù)《企業(yè)所得稅法》規(guī)定，您小規(guī)模納稅人應(yīng)當(dāng)根據(jù)上一年度總收入和本季度的收入金額，按照本季度應(yīng)納稅所得額的50%計(jì)算當(dāng)季度的企業(yè)所得稅。
2023-03-27 11:41:01
你好，這種情況需要看你第二季度盈利是否足以彌補(bǔ)第一季度虧損，如果彌補(bǔ)后是負(fù)數(shù)，不用交，如果是正數(shù)，需要預(yù)交所得稅的
2016-07-20 09:16:15
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