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送心意

岳老師

職稱： 注冊會計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2019-01-21 09:08

月度終了，企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。對于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”科目，貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目。

軒 追問

2019-01-21 09:12

岳老師，你好，你們給我說詳細(xì)點(diǎn)嘛？答案里面本月應(yīng)繳的增值稅額是14054.16，我真不知道這是怎么算出來的？你能列下公式幫我算算嘛？謝謝

岳老師 解答

2019-01-21 09:47

您的進(jìn)項(xiàng)稅額期初余額中，有沒有留抵？

軒 追問

2019-01-21 10:21

沒有?。∪绻鶕?jù)這表中所示，這月應(yīng)該繳多少稅呢？如何計(jì)算？

岳老師 解答

2019-01-21 11:04

銷項(xiàng)稅額-（進(jìn)項(xiàng)稅額-出口退稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

軒 追問

2019-01-21 11:10

老師，你是不是也覺得這表有問題啊？

岳老師 解答

2019-01-21 13:50

我只是不確定是否還有其他相關(guān)信息。

軒 追問

2019-01-21 13:54

這些就是題目給的已知條件啊老師

軒 追問

2019-01-21 13:54

這個(gè)就是答案啊

岳老師 解答

2019-01-21 21:40

根據(jù)您提供的信息，無論如何算不出這個(gè)結(jié)果來。

軒 追問

2019-01-21 21:43

謝謝老師啦

岳老師 解答

2019-01-21 21:49

謝謝您的理解，不過真的不行。

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月度終了，企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。對于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”科目，貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目。
2019-01-21 09:08:28
兩個(gè)數(shù)據(jù)都標(biāo)示不含稅金額
2021-03-31 11:07:10
?你好，是什么題目呢
2021-12-19 22:32:12
你們是一般納稅人吧，需要看你們認(rèn)證發(fā)票沒，開了多少銷項(xiàng)發(fā)票，上期有沒留底發(fā)票
2019-01-28 09:54:56
這個(gè)用本月的稅額推算下月開多少發(fā)票，沒有意義嘛，二者也沒有直接關(guān)系的。
2019-01-30 10:16:46
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