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三寶老師

職稱： 高級會計師,稅務(wù)師

2019-01-20 18:11

你計算有誤，一般納稅人一般都有進項稅金抵扣的

風拂柳 追問

2019-01-20 18:14

就是拿不到進項發(fā)票的話，成本會不會太高了呢？

三寶老師 解答

2019-01-20 18:15

你沒有進項票，這些成本是什么呢？

風拂柳 追問

2019-01-20 20:09

有普票的成本票

三寶老師 解答

2019-01-20 20:15

建筑企業(yè)沒有利潤，估計誰都不信吧

風拂柳 追問

2019-01-22 00:57

100萬收入，94.44萬成本，期間費用又少，如果交12萬的企業(yè)所得稅，請問94.44成本多了嗎

三寶老師 解答

2019-01-22 06:25

企業(yè)所得稅核定征收？那成本沒人管

風拂柳 追問

2019-01-22 07:51

是查賬征收的，這成本會不太低了呢？

風拂柳 追問

2019-01-22 07:53

成本會不會高了呢？

三寶老師 解答

2019-01-22 08:55

查賬征收？查賬征收100萬收入，94.44萬成本，交12萬企業(yè)所得稅，你是200%的稅率？哪國的稅率？ 
如果收入成本是實的，100萬的收入，哪怕120萬的成本，成本也不高 
如果收入成本是假的，100萬的收入，哪怕只有10萬的成本，成本也是高的。 
成本費用沒有高低，只有虛實。

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相關(guān)問題討論
你計算有誤，一般納稅人一般都有進項稅金抵扣的
2019-01-20 18:11:44
那請問如果銷項200元，進項1000元，留抵進項是200-1000=-800
2020-07-27 09:32:53
你好 開具發(fā)票 ， 借；應(yīng)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 金稅盤，按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。 未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 4260.03 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅4260.03 減免稅額抵扣，借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）480
2019-04-09 19:42:21
您好！可以的。這個沒關(guān)系，以后可以抵
2017-10-25 14:55:01
加計的這一部分是借應(yīng)交稅費，未交增值稅貸其他收益。
2023-11-03 15:10:18
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