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送心意

蔣飛老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-19 16:39

你好! 
次月初申報(bào)時(shí)填寫的

FINE &趙娜 追問

2019-01-19 16:44

可是老師這個(gè)錢還沒有給我們退回來啊。 
也沒有到我們戶頭里款項(xiàng)。 
我看增值稅主表應(yīng)抵扣合計(jì)。 
銷項(xiàng)+上期留底-進(jìn)賬轉(zhuǎn)出―免抵退應(yīng)退稅額。 
老師為啥這個(gè)免抵退應(yīng)退稅額是減去不是加上那。 
這個(gè)數(shù)是不是就是退還給我們戶頭的錢

蔣飛老師 解答

2019-01-19 16:52

進(jìn)項(xiàng)+上期留底-進(jìn)賬轉(zhuǎn)出―免抵退應(yīng)退稅額

蔣飛老師 解答

2019-01-19 16:55

其實(shí)退的稅是“進(jìn)項(xiàng)”的一部分(或者說是留抵稅額的一部分),既然退稅了,就要從“進(jìn)項(xiàng)”里減掉了

FINE &趙娜 追問

2019-01-19 16:55

老師我還是不懂。 
銷項(xiàng)減去這些合計(jì)數(shù) 
應(yīng)該算上免抵退能抵扣的越來越多啊。為啥越來越少

蔣飛老師 解答

2019-01-19 16:56

退稅需要一個(gè)過程的,不能這么快就到賬的

FINE &趙娜 追問

2019-01-19 16:57

那減進(jìn)賬。讓我們多交這個(gè)已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅。 
在給我們賬戶打錢退稅。 
這樣一算也就沒給我們企業(yè)優(yōu)惠啊

蔣飛老師 解答

2019-01-19 17:00

出口企業(yè)進(jìn)項(xiàng)是抵扣不完的,抵扣不完的才退稅的,不會(huì)多交稅的

FINE &趙娜 追問

2019-01-20 17:14

老師比如我們銷項(xiàng)20進(jìn)項(xiàng)10。這個(gè)月交稅10。 
那出口退稅稅額額那我要寫了5。 
那我這個(gè)月就要交20-10+5了就是15了吧。

蔣飛老師 解答

2019-01-20 17:23

需要交稅,這個(gè)月就沒有退稅了

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你好! 次月初申報(bào)時(shí)填寫的
2019-01-19 16:39:46
是的,通過其他應(yīng)收款,記錄退稅金額
2017-09-13 21:51:38
因?yàn)樵瓉砭陀薪璺接囝~!所以貸記,不會(huì)有貸方余額
2019-09-26 16:53:01
申請(qǐng)退稅月份做
2017-08-23 08:13:12
你好,你只看到一半的分錄,寫全了,是這樣的: 借:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 免抵稅額: 借:應(yīng)繳稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口抵減內(nèi)銷的應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 次月收到退稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - 出口退稅
2019-01-01 09:23:03
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