天一 追問

2019-01-19 19:42

設(shè)置了，設(shè)置第一個的時候，以前的庫存全歸到第一個二級科目了，再用分錄調(diào)整，輔助合算就不一致了。

言巖老師 解答

2019-01-19 20:47

你好，你是已經(jīng)啟用了嗎。啟用了再設(shè)二級科目就會這樣了。

天一 追問

2019-01-19 20:49

已經(jīng)啟用，如何解決

天一 追問

2019-01-19 20:50

2018年啟用，19年想解決這些問題，具體應(yīng)怎樣解決？

言巖老師 解答

2019-01-19 20:51

你好，你再19年中可以設(shè)置的呀。就是把庫存的那個余額可以先走，再設(shè)置二級科目。

天一 追問

2019-01-19 20:58

具體怎么個走法？

言巖老師 解答

2019-01-19 21:02

你好，就是你可以先隨便掛個科目，把庫存商品這個科目調(diào)整0，你記住調(diào)到那個科目了，設(shè)置二級科目后，再調(diào)回來。