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方亮老師

職稱： 稅務師,會計師

2019-01-18 10:02

需要認證，但是認證后需要做進項稅額轉出處理。

四毛呀 追問

2019-01-18 10:04

那怎么做分錄呢

方亮老師 解答

2019-01-18 10:05

借；主營業(yè)務成本 
貸；應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

四毛呀 追問

2019-01-18 10:11

那當初進來的時候就直接做進項稅額嗎

方亮老師 解答

2019-01-18 10:11

是的。祝您工作愉快！

四毛呀 追問

2019-01-18 10:15

可是這樣和增值稅 增值稅報表的不一樣了

方亮老師 解答

2019-01-18 10:22

哪里不一樣？祝您工作愉快！

四毛呀 追問

2019-01-18 10:28

增值稅報表那里出現(xiàn)的進項稅額是不用于出口的進項

方亮老師 解答

2019-01-18 10:32

進項稅額需要填寫到附表二的期末已認證相符但未申報抵扣欄。

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相關問題討論
你好，需要認證抵扣，認證時，在認證平臺選擇用于出口退稅入口認證就可以了。
2019-01-18 09:50:38
需要認證，但是認證后需要做進項稅額轉出處理。
2019-01-18 10:02:15
你好，外貿(mào)業(yè)務外銷部分，出口銷項稅額是免稅，進項稅額可以申報退稅！
2020-06-01 16:14:59
是的，這個不能抵扣的，因為要退稅
2020-01-14 14:27:20
你好，熱愛學習的小天使，進口貨物的進項稅額是可以抵扣的，月底無須轉出。 可以看做國內(nèi)一般貨物的購買時候進項稅額處理。
2020-03-20 21:35:02
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