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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-01-18 09:40

借貸反了 是借:應收賬款-客戶名稱  貸:主營業(yè)務收入 應交稅金-應交增值稅(進項稅額)

宋生老師 解答

2019-01-18 09:40

您好!你這個銷售的分錄做錯了啊。你當月銷售當月要么就不要確認收入,要確認收入就要先跟稅務局說明情況,不然稅務局肯定認為你是2次業(yè)務了。

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相關問題討論
肖像和進象是你發(fā)票上的稅額。
2022-03-27 14:54:47
這個問題是這樣的,月末計算為需要繳納增值稅情況的,月末才需要做結轉(zhuǎn)增值稅的分錄,轉(zhuǎn)至未交增值稅科目。如果月末形成留抵稅額的情況,是無需做增值稅的結轉(zhuǎn)分錄的。
2018-07-29 09:41:16
反分錄或者使用紅字分錄都可以,對你的報表影響都是一樣的,沒有什么關系,只是表達的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04
如果是免稅的業(yè)務,直接做 借應收賬款貸主營業(yè)務收入
2019-05-21 13:35:34
你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
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