勿忘初心 追問

2019-01-17 21:13

是客戶欠公司的錢，到底無法償還，

陳詩晗老師 解答

2019-01-17 21:15

那么，對于收到的款項，直接用于償還債務(wù) 
借：銀行存款 
貸：應(yīng)收賬款 
之前在抵押時，可否做賬務(wù)處理

勿忘初心 追問

2019-01-17 21:18

之前沒做過這筆相關(guān)的分錄，就這個月才出現(xiàn)這筆銀行流水，那要怎么處理

陳詩晗老師 解答

2019-01-17 21:20

那么直接用上面的分錄處理就可以了

勿忘初心 追問

2019-01-17 22:31

那沒票回來，不就一直掛著在賬上？

陳詩晗老師 解答

2019-01-17 22:32

你是指什么票？已經(jīng)收到錢了，那銀行回單可以作為原始憑證，沖應(yīng)收

勿忘初心 追問

2019-01-17 22:34

之前沒做過應(yīng)收的，怎么沖？

陳詩晗老師 解答

2019-01-17 22:36

之前，沒做應(yīng)收？可以說一下具體情況嗎

勿忘初心 追問

2019-01-18 16:18

生育津貼怎么做賬

陳詩晗老師 解答

2019-01-18 16:26

社保撥入 
借：銀行存款 
貸：其他應(yīng)付款-應(yīng)付員工生育費 
付員工個人生育金： 
借：其他應(yīng)付款-應(yīng)付員工生育費 
貸：銀行存款

勿忘初心 追問

2019-01-18 17:52

你好，接上個問題，是總公司借錢給這個客戶的，抵押在江門分公司名下

陳詩晗老師 解答

2019-01-18 19:59

現(xiàn)在這筆款轉(zhuǎn)到江門公司的，是不

勿忘初心 追問

2019-01-18 20:48

嗯

陳詩晗老師 解答

2019-01-18 20:55

收到該款時 
借：銀行存款 
貸：其他應(yīng)付款 
轉(zhuǎn)給總公司時 
借：其他應(yīng)付款 
貸：銀行存款

勿忘初心 追問

2019-01-18 21:14

那如果后面都不轉(zhuǎn)入總公司了，怎么處理

陳詩晗老師 解答

2019-01-18 21:20

不轉(zhuǎn)入總公司， 
借：銀行存款 
貸：實收資本，或資本公積