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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-01-17 21:13

你好，同學(xué)！小規(guī)模購進成本為4080×96% 
對于另外的13%的稅率差，只能考慮從其他地方過去進項進行抵扣了喔

淺淺 追問

2019-01-18 09:00

老師你好！上述金額變更為含稅單價4800元，毛利率為4%  。會計用4800*85%=4080   4080/1.03=3961   4800/1.16=4137.93    告訴我得交增值稅177元對嗎！

陳詩晗老師 解答

2019-01-18 09:17

你需要交增值稅為：4137.93×16%-3961×3%=662.07-119.83=542.24

淺淺 追問

2019-01-18 09:31

老師，4800.*0.85  是為什么呀

淺淺 追問

2019-01-18 09:34

毛利率是4%不應(yīng)是4800*0.96嗎？  4800*0.96/1.16這才是成本不含稅價嗎！她用4800*0.85/1.03是為什么呀！

淺淺 追問

2019-01-18 10:00

小規(guī)模是生產(chǎn)企業(yè)！購入原料生產(chǎn)出產(chǎn)成品銷售給一般納稅人企業(yè)！

陳詩晗老師 解答

2019-01-18 10:47

如果毛利率是4，那么應(yīng)該是96%，我不知道他為什么用85%

陳詩晗老師 解答

2019-01-18 10:52

4080是你購進的價格，你的購進方的毛利率4%， 
4080×96%，算的是對方的入賬成本。 
你會計用4800×85%，推算的是你出售毛利達15%需要賣4800，應(yīng)該是這樣

淺淺 追問

2019-01-18 11:06

我用0.16/0.03=5.3倍  0.16*513=85%    是不是考慮稅率差呢！還是小規(guī)模家是生產(chǎn)企業(yè)有關(guān)嗎！

陳詩晗老師 解答

2019-01-18 11:13

你看圖，你準備賣多少錢，才能預(yù)計出你的稅差

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你好，同學(xué)！小規(guī)模購進成本為4080×96% 對于另外的13%的稅率差，只能考慮從其他地方過去進項進行抵扣了喔
2019-01-17 21:13:32
您好，同學(xué)。 一般納稅人購入，那么交納增值稅為2200*13%-2000*13%=26，收益為 200 小規(guī)模納稅人購入 ，那么交納的增值稅為2200*13%-1900*3%，收益 為2200-1900=300 小規(guī)模 普票購入 ，交納 增值稅為 2200*13%，收益 為2200-1800*1.03=346 那么選擇最后 一種更劃算。
2020-03-23 16:07:38
你好，一般納稅人可以與小規(guī)模納稅人發(fā)生交易 小規(guī)模向一般納稅人采購，一般納稅人銷售是按13%開具發(fā)票
2020-09-18 11:57:58
您好，同學(xué)。 一般納稅人購入，那么交納增值稅為2200*13%-2000*13%=26，收益為 200 小規(guī)模納稅人購入 ，那么交納的增值稅為2200*13%-1900*3%，收益 為2200-1900=300? ?那么選擇后 一種更劃算。
2021-09-23 14:06:17
你好，一般納稅人繳稅=（2200-2000）*13%=26 小規(guī)模=2200*13%-1800*3%=340
2020-04-16 15:36:48
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