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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-01-17 18:48

您好,需要他們給你們提供成本票,你們開出去的是收入,需要成本

藍玫瑰 追問

2019-01-17 18:51

他們提供工資表及身份證復(fù)印件和合同,怎樣做賬務(wù)處理

暖暖老師 解答

2019-01-17 18:55

你們確認收入就是的

藍玫瑰 追問

2019-01-17 18:56

那怎樣計算稅金及附加

暖暖老師 解答

2019-01-17 19:02

您繳納的增值稅的12.%

藍玫瑰 追問

2019-01-17 19:03

我們是小規(guī)模企業(yè)

藍玫瑰 追問

2019-01-17 19:04

我開出的票稅率是3%

暖暖老師 解答

2019-01-17 19:05

發(fā)票數(shù)額除以1.03*0.03*0.125 
就是附加稅

藍玫瑰 追問

2019-01-17 19:16

我們補簽合同金額5萬元,是以我公司為乙方,可我們就是代開發(fā)票方,請老師指教

暖暖老師 解答

2019-01-17 19:19

那帶著合同去稅務(wù)局代開就可以,沒啥別的

藍玫瑰 追問

2019-01-17 19:21

發(fā)票已開,后續(xù)賬務(wù)處理怎樣做

暖暖老師 解答

2019-01-17 19:23

借:主營業(yè)務(wù)成本 
應(yīng)交稅費 
貸:應(yīng)付賬款

藍玫瑰 追問

2019-01-17 19:23

謝謝老師

暖暖老師 解答

2019-01-17 19:26

不客氣,麻煩給予五星好評

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相關(guān)問題討論
您好,需要他們給你們提供成本票,你們開出去的是收入,需要成本
2019-01-17 18:48:54
你好,你們公司是代理發(fā)工資
2018-12-10 09:51:17
你需要確認收入的
2018-10-19 09:35:35
借勞務(wù)成本或者是工程施工貸其他應(yīng)付款等,
2020-12-29 11:55:53
你好!工資社保按正常處理,服務(wù)費計入管理費用
2018-06-14 18:21:23
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