在今年二月多計(jì)提了一筆附加稅，沒(méi)有繳納，實(shí)際上不需要計(jì)提這一筆附加稅，在今年12月的帳里怎么調(diào)整

bamboo老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-17 15:18

您好
做一筆跟二月份計(jì)提時(shí)候相同的紅字分錄就可以了

Ryi 追問(wèn)

2019-01-17 15:18

我做的是相反的分錄，利潤(rùn)表里本期稅金及附加成負(fù)的了，報(bào)稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，里面的利潤(rùn)表本期稅金及附加是負(fù)的，不讓提交

bamboo老師解答

2019-01-17 15:20

您們這申報(bào)系統(tǒng)怎么這樣啊這就是正確的做法啊
那您填表的時(shí)候并入管理費(fèi)用里面沖減管理費(fèi)用

Ryi 追問(wèn)

2019-01-17 15:28

就是把沖回的金額在管理費(fèi)用中減去嗎？
為什么是沖減管理費(fèi)用呢

bamboo老師解答

2019-01-17 15:29

是把沖回的金額在管理費(fèi)用中減去
正確的做法就是紅字沖銷(xiāo) 然后稅金及附加是負(fù)數(shù) 但是您申報(bào)不讓提交只能這樣填寫(xiě)啊

Ryi 追問(wèn)

2019-01-17 15:30

這樣是不是就和以后的報(bào)表對(duì)不上了？

bamboo老師解答

2019-01-17 15:30

請(qǐng)問(wèn)您這是12月的報(bào)表么？

Ryi 追問(wèn)

2019-01-17 15:31

是12月的

bamboo老師解答

2019-01-17 15:31

那利潤(rùn)表2019年1月重新開(kāi)始和前面年份的不搭界了

還沒(méi)有符合您的答案？立即在線(xiàn)咨詢(xún)老師免費(fèi)咨詢(xún)老師

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