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徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2019-01-17 15:11

你好，可以補計提，也可以直接借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費  但是匯算清繳要計算在18年支出

有理 追問

2019-01-17 15:12

那如果我改12月的賬，已經(jīng)申報的企業(yè)所得稅怎么辦，企業(yè)所得稅季報是零申報，12月的賬里計提上當(dāng)時報的表數(shù)字就需要更改

徐阿富老師 解答

2019-01-17 15:13

你好，如果12月不交所得稅的，帳改了也沒關(guān)系的，所得稅申報表不用改

有理 追問

2019-01-17 15:16

那所得稅報報表里的利潤總額和財務(wù)報表的數(shù)字就不一樣了

有理 追問

2019-01-17 15:17

我們有彌補之前的虧損

徐阿富老師 解答

2019-01-17 15:32

你好，所以你還是做在19年更好，匯算清繳可以并入18年的

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相關(guān)問題討論
你好，可以補計提，也可以直接借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費 但是匯算清繳要計算在18年支出
2019-01-17 15:11:06
你好，如果金額不大的話，就直接在繳納的時候直接做賬就行了。
2024-05-14 16:35:10
可以補計提的。
2019-01-22 15:13:58
你好，可以這樣處理的
2019-10-29 16:41:10
你好， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費—
2019-02-20 11:43:44
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