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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2019-01-17 15:06

你好！ 
（37.7-36.9）*5%=0.04

璐璐 追問

2019-01-17 15:17

備注欄寫了差額征稅：36.99元。是不是要減掉這個算？

璐璐 追問

2019-01-17 15:17

還是按照老師的方法倒推算呢？

璐璐 追問

2019-01-17 15:18

那票面金額是價稅合計的數據嗎

蔣飛老師 解答

2019-01-17 15:27

減掉36.99元。再算稅

蔣飛老師 解答

2019-01-17 15:27

是的，票面金額是價稅合計的數據

璐璐 追問

2019-01-17 15:27

那就是四舍五入剛好0.04

璐璐 追問

2019-01-17 15:28

那我們公司是購買方，打了37.7元過去，銷售方給我們公司開發(fā)票是直接看價稅合計嗎？

蔣飛老師 解答

2019-01-17 15:30

你好！ 
 
是的，直接看價稅合計

璐璐 追問

2019-01-17 15:33

這種發(fā)票是不是不能抵扣哇

璐璐 追問

2019-01-17 15:33

是普票差額征稅

璐璐 追問

2019-01-17 15:33

之前收過農產品自產自銷的免稅普票可以抵扣。

蔣飛老師 解答

2019-01-17 15:50

普票差額征稅，不可以抵扣的

璐璐 追問

2019-01-17 15:52

那專票差額征稅可以抵扣嗎

蔣飛老師 解答

2019-01-17 15:53

差額征稅不可以開專用發(fā)票的

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相關問題討論
你好！ （37.7-36.9）*5%=0.04
2019-01-17 15:06:43
這個稅金就是根據價款*稅率生成的，價款就是不含稅金額的基數。
2018-06-12 17:12:38
你好！是不含稅金額乘以稅率才等于啊
2017-07-21 13:52:55
你好，這種情況應該是不可能發(fā)生的！發(fā)票的金額 是取自清單，差0.00N是可能的，差十幾塊，肯定哪兒出了問題了！
2018-04-19 12:51:24
按照合同金額計算。合同含稅即按照含稅金額，合同不含稅即按照不含稅金額。
2018-08-16 16:04:02
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