2.20 追問

2019-01-17 14:25

我們公司屬于勞務(wù)派遣和業(yè)務(wù)外包單位，在一個國有企業(yè)承包生產(chǎn)線，產(chǎn)生勞務(wù)費結(jié)算，但國有企業(yè)該下線分公司的加工費轉(zhuǎn)結(jié)算到我們公司，現(xiàn)在給下線分公司的加工費怎么做帳？    我們公司做人工工資稅務(wù)風(fēng)險大   還有其他做帳？？

方亮老師 解答

2019-01-17 14:32

1、收到款項； 
借；銀行存款 
貸；其他應(yīng)付款 
支付款項； 
借；其他應(yīng)付款 
貸；銀行存款 
2、“我們公司做人工工資稅務(wù)風(fēng)險大 還有其他做帳？？”這句話是什么意思？

2.20 追問

2019-01-17 14:50

做其他應(yīng)付款，需要對方附什么附件 
人工工資走的話是肯定不行的，因為對方也不可能把。就是花名冊工資的花名冊給我們，然后這樣的話也會造成我們的稅負(fù)風(fēng)險大嗎，對吧。 
這是我剛才問你就是這個意思，我說想到這個方法之外，其他沒有什么。方法，所以說才問你啊。

2.20 追問

2019-01-17 14:53

我的意思走人工工資，肯定不行    做成:其他應(yīng)付款，需要附什么附件，

2.20 追問

2019-01-17 14:54

我們只拿到國有單位的會議報告，這樣的附件不符合規(guī)定，是不是

方亮老師 解答

2019-01-17 14:56

1、原始憑證是收款回單和付款回單。 
2、您描述的情況屬于代收代付業(yè)務(wù)，所以不用工資表作為原始憑證。

2.20 追問

2019-01-17 15:20

只要收款回單和付款回單就可以了嗎 結(jié)算時給的按個報告不需要附上 我們和他們下線公司沒有任何往來

方亮老師 解答

2019-01-17 15:33

只要收款回單和付款回單就可以了。