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紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2019-01-17 13:58

你好，去稅局服務大廳窗口重新申報，多報不給退稅（下季度調整，年末匯算清繳時多退少補），少報要補繳，補繳部分按萬分之五繳納滯納金

Wen雯 追問

2019-01-17 14:02

意思就是現在是退不回來了嗎

Wen雯 追問

2019-01-17 14:03

那年末匯算清繳一般在幾月份呢

紫藤老師 解答

2019-01-17 14:05

年末匯算清繳一般在5月份

Wen雯 追問

2019-01-17 20:47

分錄是：借：應收賬款362000，貸：主營業(yè)務收入351438.84，貸：應交增值稅—銷項稅10561.16，報表報的也是10561.16，但是實際的增值稅是10543.69，那下個月繳納增值稅的時候怎么做分錄呢

紫藤老師 解答

2019-01-17 23:14

你好，原則就是多的繼續(xù)抵扣，少的就補上

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你好，去稅局服務大廳窗口重新申報，多報不給退稅（下季度調整，年末匯算清繳時多退少補），少報要補繳，補繳部分按萬分之五繳納滯納金
2019-01-17 13:58:51
去年的嗎？不是今年的？
2019-06-20 16:40:34
你好！ 沒事的 匯算清繳時，報準確了，就可以了
2019-01-24 22:50:21
你好，那就在2季度申報填寫彌補虧損了
2019-04-11 16:24:14
2018年年度企業(yè)所得稅申報表彌補虧損額會自動跳出，重新計算應納稅所得額即可
2019-04-26 14:27:09
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