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送心意

三寶老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-17 09:41

你截圖截全了，別人才好回答。就圖而言，應(yīng)補(bǔ)退稅金額為負(fù)數(shù)，表示多交，應(yīng)申請(qǐng)退稅

工廠直銷品質(zhì)童裝 追問

2019-01-17 09:44

前面沒有填，不知道該怎么填，因?yàn)檫@個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，

工廠直銷品質(zhì)童裝 追問

2019-01-17 09:46

所屬期間是2018年10.1～2018.12.31。十一月增值稅389.80，十月0申報(bào)，十二月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，

三寶老師 解答

2019-01-17 09:47

那你本期已交的數(shù)字哪來的呢？前面時(shí)根據(jù)已交的增值稅填

工廠直銷品質(zhì)童裝 追問

2019-01-17 09:49

那個(gè)打開表格時(shí)候就有

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2019-01-17 09:49

老師是說把那個(gè)改下嗎？

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2019-01-17 09:51

前面

工廠直銷品質(zhì)童裝 追問

2019-01-17 09:51

這樣填對(duì)嘛老師

工廠直銷品質(zhì)童裝 追問

2019-01-17 09:52

不用算12月份的負(fù)227.73嗎

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2019-01-17 10:00

老師在嘛

工廠直銷品質(zhì)童裝 追問

2019-01-17 10:07

老師，這個(gè)對(duì)不對(duì)呀，對(duì)我就申報(bào)了

三寶老師 解答

2019-01-17 10:10

根據(jù)圖來看，是對(duì)的

工廠直銷品質(zhì)童裝 追問

2019-01-17 10:11

不用算12月份的留存對(duì)嗎

三寶老師 解答

2019-01-17 10:11

按實(shí)際繳納的增值稅申報(bào)附加稅

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你截圖截全了，別人才好回答。就圖而言，應(yīng)補(bǔ)退稅金額為負(fù)數(shù)，表示多交，應(yīng)申請(qǐng)退稅
2019-01-17 09:41:35
也就是你增值稅附表和主表數(shù)字不一致
2022-05-05 14:19:09
你好 重新打開附列五 再打開主表 試一下
2022-01-12 10:42:04
你好，主表和附表不一致是嗎
2021-10-22 14:03:09
這兩個(gè)金額在你附表一和附表五是否一樣嗎
2022-02-17 10:07:05
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