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送心意

吳少琴老師

職稱： 會計(jì)師

2019-01-16 19:27

紅沖無票收入，按開票收入申報(bào)

小雨滴 追問

2019-01-16 19:34

如何做分錄，怎么申報(bào)呢？

吳少琴老師 解答

2019-01-16 19:44

先 借應(yīng)收賬款 紅字 貸主營業(yè)務(wù)收入 紅字 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 紅字 
再借應(yīng)收賬款  貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅  
在附表一未開具發(fā)票填負(fù)數(shù)，在開具的專票或者其他發(fā)票填 正數(shù)

小雨滴 追問

2019-01-16 19:47

老師，為什么是借應(yīng)收賬款呢？

吳少琴老師 解答

2019-01-16 19:48

我只是打個(gè)比方，你原來是什么科目現(xiàn)在紅沖在寫一個(gè)正常的分錄就可以了

小雨滴 追問

2019-01-16 19:50

之前是借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入

小雨滴 追問

2019-01-16 19:52

老師，那附稅用做調(diào)整嗎

吳少琴老師 解答

2019-01-16 19:58

增值稅一正一負(fù)，正好抵消附加不用調(diào)整

小雨滴 追問

2019-01-16 19:59

謝謝老師

吳少琴老師 解答

2019-01-16 19:59

滿意請打五分好評

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紅沖無票收入，按開票收入申報(bào)
2019-01-16 19:27:58
您好，開具發(fā)票后，先做一筆分錄，借：應(yīng)收賬款，負(fù)數(shù)，貸；主營業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，負(fù)數(shù)。再根據(jù)發(fā)票做賬，借：應(yīng)收賬款，貸；主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。
2018-08-28 22:35:17
您好 2月份開具發(fā)票后把一月份的分錄紅沖 然后再根據(jù)2月份開具的發(fā)票寫分錄 這樣不會重復(fù)的哈
2024-04-16 19:44:26
你好，你們無票做負(fù)數(shù)，有票做正數(shù)
2021-10-14 16:25:14
您好！建議你給稅局說下，看能不能減免第二次開票的稅金，不然就要重復(fù)交稅了。光賬務(wù)處理是不行的。解決不了問題。
2017-06-13 11:27:35
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