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送心意

汪晨老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2019-01-16 16:52

你好！損益類科目，最后別忘記本年利潤要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤

秀秀 追問

2019-01-16 16:57

現(xiàn)在賬上只有借方:應(yīng)交稅金￣預(yù)交增值稅有余額

秀秀 追問

2019-01-16 16:58

還有借方:應(yīng)交稅金￣應(yīng)交增值稅￣進項稅額有余額

秀秀 追問

2019-01-16 17:00

是不是把這兩借方余額轉(zhuǎn)到貸方，借方都做未交增值稅？？

汪晨老師 解答

2019-01-16 17:04

你好！是的，結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅

秀秀 追問

2019-01-16 17:08

那最后還需要把未交增值稅轉(zhuǎn)到，轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎？

秀秀 追問

2019-01-16 17:21

秀秀 追問

2019-01-16 17:22

這樣最后還需要把借:未交增值稅貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？

汪晨老師 解答

2019-01-16 17:54

你好！放到未交增值稅科目就可以了

秀秀 追問

2019-01-16 18:16

那在什么情況下做"轉(zhuǎn)出增值稅"科目？

汪晨老師 解答

2019-01-16 18:33

計提時  借  應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交  貸  應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交

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你好！損益類科目，最后別忘記本年利潤要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤
2019-01-16 16:52:44
你好，同學(xué)。 這個轉(zhuǎn)開發(fā)成本處理的，在建 的時候就轉(zhuǎn)了的
2021-03-17 17:17:32
年終結(jié)轉(zhuǎn)主要包括對賬務(wù)會計賬簿、資產(chǎn)負(fù)債表及利潤表等進行結(jié)賬；將當(dāng)前會計期間的未結(jié)算金額沖銷到下一會計期間；將當(dāng)期未發(fā)生的費用和收入預(yù)提到下一會計期間；整理報表、準(zhǔn)備附加報表，打印財務(wù)報表。
2023-03-27 11:01:35
你好 要將利潤表的科目結(jié)轉(zhuǎn)，跟平常結(jié)轉(zhuǎn)一樣 然后 借：本年利潤 貸：利潤分配---未分配利潤
2022-01-03 21:51:33
企業(yè)年終期末結(jié)轉(zhuǎn)主要涉及四個主要方面：資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)轉(zhuǎn)、損益表結(jié)轉(zhuǎn)、記賬憑證結(jié)轉(zhuǎn)和報表編制。 1、資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)轉(zhuǎn)：針對放款貸款、報廢的設(shè)備、不可收款的應(yīng)收款等資產(chǎn)和負(fù)債，根據(jù)會計準(zhǔn)則，將期初結(jié)存、本期發(fā)生額及期末結(jié)存清理并結(jié)轉(zhuǎn)至下一期。 2、損益表結(jié)轉(zhuǎn)：將上月月末的剩余未結(jié)清的損益項目，根據(jù)會計準(zhǔn)則和相關(guān)會計政策，計算本期的發(fā)生額，并結(jié)轉(zhuǎn)至下一期。 3、記賬憑證結(jié)轉(zhuǎn)：把本期發(fā)生的憑證，結(jié)合本期發(fā)生的金額數(shù)據(jù)，以及本期應(yīng)收應(yīng)付款合計數(shù)，按照賬務(wù)余額結(jié)轉(zhuǎn)的原則，把本期應(yīng)收應(yīng)付款相結(jié)轉(zhuǎn)的記賬憑證編制。 4、報表編制：在結(jié)轉(zhuǎn)完畢之后，完成資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等核算報表編制工作，即可完成年末結(jié)轉(zhuǎn)，調(diào)整財務(wù)方面的本期運算，使財務(wù)報表按照有關(guān)會計準(zhǔn)則和財務(wù)業(yè)務(wù)情況進行編制。 拓展知識或應(yīng)用案例： 企業(yè)年終期末結(jié)轉(zhuǎn)是企業(yè)進行財務(wù)核算和報表編制的重要環(huán)節(jié)，一般來說，企業(yè)年終期末結(jié)轉(zhuǎn)要完成計算本年度未結(jié)清的貸款及投資，結(jié)清上年的損益預(yù)算，結(jié)轉(zhuǎn)未決賬款及應(yīng)收應(yīng)付款，結(jié)清本年利潤成本，等結(jié)轉(zhuǎn)工作，以確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確一致性。舉個例子，XXX有限公司在年終期末結(jié)轉(zhuǎn)時，將上年度未結(jié)清的無形資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)至本年度，并完成無形資產(chǎn)的管理和折舊等財務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)工作，以確保本企業(yè)的財務(wù)核算和報表編制準(zhǔn)確無誤。
2023-02-24 21:05:27
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