銷售商品，已經(jīng)確認(rèn)收入了，票也開了，現(xiàn)在對方退貨退票，開了負(fù)數(shù)發(fā)票，那會計(jì)分錄如何做呢

答： 你好 按你確定收入的分錄不變 金額負(fù)數(shù)沖

企業(yè)在確認(rèn)商品銷售收入后發(fā)生的銷售折讓的會計(jì)分錄

答： 你好！一般是做紅字分錄沖減。 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后金額寫負(fù)數(shù)

我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

企業(yè)在確認(rèn)商品銷售收入后發(fā)生的銷售折讓的會計(jì)分錄

答： 你好 借；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目