子瞻 追問

2019-01-16 16:17

但是之前都是零申報的，因為沒有收入，是這個月才有收入才開票的

張艷老師 解答

2019-01-16 16:19

這個是沒有關(guān)系的，正常申報就是了。

子瞻 追問

2019-01-16 16:20

那我可以抵扣完嗎，加人員

子瞻 追問

2019-01-16 16:21

這樣會不會帶來稅務(wù)風(fēng)險

張艷老師 解答

2019-01-16 16:22

不建議這樣操作，會給以后埋雷的。

子瞻 追問

2019-01-16 16:23

那只能說盡量抵扣了是嗎

張艷老師 解答

2019-01-16 16:24

我個人覺得通過增加員工工資的方式抵減所得稅，是最不明智的選擇。如果您為了季度所得稅預(yù)繳少繳稅款的話，可以先暫估一些以后會發(fā)生的成本費用。

子瞻 追問

2019-01-16 16:24

那該怎么處理好呢，可以盡量抵扣，又沒有風(fēng)險呢

張艷老師 解答

2019-01-16 16:28

可以暫估一些以后月份會發(fā)生的成本費用

子瞻 追問

2019-01-16 16:32

以后月份？但是都是需要憑證的是嗎，該怎么弄呢老師

張艷老師 解答

2019-01-16 16:33

您是為了季度所得稅預(yù)繳時，少交所得稅稅款嗎？還是？

子瞻 追問

2019-01-16 16:34

對的，就是季度的企業(yè)所得稅可以少交

張艷老師 解答

2019-01-16 16:34

可以暫估一些下季度發(fā)生的費用，比如 
借：管理費用等 
       貸：應(yīng)付賬款

子瞻 追問

2019-01-16 16:35

這些也可以作為這個季度的成本？也可以寫進(jìn)去抵扣嗎？是不是需要做會計分錄

張艷老師 解答

2019-01-16 16:36

可以抵減本季度預(yù)繳時的應(yīng)納稅所得額。

子瞻 追問

2019-01-16 16:50

哦哦，就是不可以做上個季度的抵減了是嗎，

張艷老師 解答

2019-01-16 22:34

您只有提前做暫估分錄，才可以預(yù)繳時扣除的。抱歉，回復(fù)晚了