喜哈哈 追問

2019-01-16 15:55

嗯嗯，我意思期初里顯示這樣余額正確嗎？還是中間把什么分錄忘記做了才導(dǎo)致這樣的

蒙蒙 解答

2019-01-16 15:58

你好，這樣顯示沒有什么問題，20299.12就是你們要交的增值稅

喜哈哈 追問

2019-01-16 16:00

嗯嗯，對呢，應(yīng)交稅費(fèi)的余額正確呢，是我們這次要繳納的稅費(fèi)。就是總覺得期初了好像不應(yīng)該出現(xiàn)這個多的負(fù)數(shù)

蒙蒙 解答

2019-01-16 16:03

你好，各個erp系統(tǒng)不一樣，科目余額表格式也不一樣。如果沒什么疑問了，請給老師個好評哦。

喜哈哈 追問

2019-01-16 16:24

也就說財務(wù)軟件不能，結(jié)出來的表格格式也不同，如果里面的余額正確就好對嗎

蒙蒙 解答

2019-01-16 16:48

你好，你說的沒錯，是這樣的

喜哈哈 追問

2019-01-16 16:54

那這樣的話，今年的期初是去年的年末，今年的稅費(fèi)也是一直在今年期初的基礎(chǔ)上一直累計的，年年的數(shù)據(jù)都是累計的，我們只需要看后面的余額對嗎

蒙蒙 解答

2019-01-16 16:55

是的，應(yīng)交稅費(fèi)科目屬于負(fù)債，只需要看期末數(shù)即可。