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送心意

小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2019-01-16 11:43

你好，您是說增值稅，還是城建稅

羅達(dá) 追問

2019-01-16 11:44

增值稅

小惑老師 解答

2019-01-16 11:46

你在做分錄時，就價稅分離的

羅達(dá) 追問

2019-01-16 12:23

比方說  我銷售商品 借：庫存現(xiàn)金  1000   貸：主營業(yè)務(wù)收入  970   應(yīng)交稅費—未交增值稅 30 
結(jié)轉(zhuǎn)的時候    借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 30  貸 : 營業(yè)外收入 30  
 
 
是這樣嘛

小惑老師 解答

2019-01-16 13:04

對，是的您的處理時正確的

羅達(dá) 追問

2019-01-16 13:57

營業(yè)外收入 后面還跟 收入補(bǔ)貼嘛 老師

小惑老師 解答

2019-01-16 14:15

你要是要求核算的比較細(xì)致就可以寫上，如果要求不細(xì)致，或者企業(yè)核算比較簡單也可以不寫

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小規(guī)模不需要計提，繳納，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款，一般納稅人計提，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2017-02-23 11:49:59
你好，有應(yīng)納稅額就需要做相應(yīng)稅款計提的
2019-01-06 10:32:50
你好，刷新 翻看 我 您有10+條未查看新聞，點擊查看 小規(guī)模和一般納稅人計提增值稅會計分錄怎么做？ 用戶19151287282019-07-02 20:33 我們都知道納稅人分為小規(guī)模和一般納稅人兩種，這兩個納稅人針對增值稅的時候是什么情況呢？最近有好多小伙伴咨詢，今天就為大家介紹下！ 小規(guī)模納稅人計提增值稅會計分錄： 增值稅小規(guī)模納稅人按3%計征增值稅 應(yīng)納增值稅=計稅銷售額*3% 計稅銷售額=含稅銷售額/（1+3%） 如銷售貨物取得103元現(xiàn)金時 借現(xiàn)金103 貸主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅3 在月底計提城建稅、教育費附加 借主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅 其他應(yīng)交款-教育費附加 此月初繳納時 借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 -應(yīng)交城建稅 其他應(yīng)交款-教育費附加 貸銀行存款
2019-10-09 16:16:42
你好，您是說增值稅，還是城建稅
2019-01-16 11:43:40
一般當(dāng)月計提，季度的時候確認(rèn)
2018-11-05 16:42:53
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