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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-01-16 14:34

你好，同學(xué)。差額征稅是指用你的收入-各項成本后的金額計稅。但是選擇差額計稅的企業(yè)取得的進(jìn)項發(fā)票就不能抵扣了，本就交得少嘛。勞務(wù)派遣收到的工資可以作為代發(fā)工資處理，服務(wù)費(fèi)屬于派遣單位的收入。

夢語LXT 追問

2019-01-16 18:03

那開出去的票的稅，要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入？

陳詩晗老師 解答

2019-01-16 18:06

對的，開出去的票屬于你企業(yè)的收入

夢語LXT 追問

2019-01-16 18:23

這個稅為什么不用交啊，是誰交的

陳詩晗老師 解答

2019-01-16 18:30

你說什么稅不交？

夢語LXT 追問

2019-01-16 18:38

銷項稅額

陳詩晗老師 解答

2019-01-16 18:50

是的，如果你的收入減去你的進(jìn)來的成本費(fèi)用，如果金額小于0，那么銷項稅額是不交的

夢語LXT 追問

2019-01-16 19:19

沒有啊，是收到勞務(wù)派遣員工的工資，開票出去，也沒進(jìn)項票，這銷項稅額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了，為什么

陳詩晗老師 解答

2019-01-16 19:22

一般納稅人：計稅銷售額=（取得的全部含稅價款和價外費(fèi)用－支付給其他單位或個人的含稅價款）÷（1+對應(yīng)征稅應(yīng)稅服務(wù)適用的增值稅稅率或征收率） 
小規(guī)模納稅人：計稅銷售額=（取得的全部含稅價款和價外費(fèi)用－支付給其他單位或個人的含稅價款）÷（1+征收率）。

陳詩晗老師 解答

2019-01-16 19:23

開票時，記了銷項稅額的，那么不用交，計入營業(yè)外收入。是這樣處理的么

夢語LXT 追問

2019-01-17 11:33

對啊，是為什么

陳詩晗老師 解答

2019-01-17 12:16

因?yàn)椴挥媒坏亩愂菍儆趦?yōu)惠政策啊

夢語LXT 追問

2019-01-17 12:17

小規(guī)模買的稅盤可以抵扣增值稅嗎

陳詩晗老師 解答

2019-01-17 12:33

可以的，稅盤的錢是全額可以抵免的

夢語LXT 追問

2019-01-17 12:34

怎么扣啊那張票是200元？

陳詩晗老師 解答

2019-01-17 12:44

多的留到下期繼續(xù)扣減啊

夢語LXT 追問

2019-01-17 12:48

要備案的嗎？還是直接扣都不用其他操作

陳詩晗老師 解答

2019-01-17 12:59

直接抵扣，不備案的

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你好，同學(xué)。差額征稅是指用你的收入-各項成本后的金額計稅。但是選擇差額計稅的企業(yè)取得的進(jìn)項發(fā)票就不能抵扣了，本就交得少嘛。勞務(wù)派遣收到的工資可以作為代發(fā)工資處理，服務(wù)費(fèi)屬于派遣單位的收入。
2019-01-16 14:34:22
你好 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—增值稅 借：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金—增值稅（銷項稅額抵減） 貸：應(yīng)付職工薪酬
2019-06-12 11:10:12
?（1）全額確認(rèn)收入與銷項稅額 借：銀行存款 ? ? ? 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ? （2）確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項稅額抵減” 借：主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減) ? ? ? 貸：銀行存款 （3）月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅
2022-07-14 14:10:49
你好，一般納稅人勞務(wù)派遣差額扣除工資保險后的收入繳納增值稅。
2019-05-23 09:03:45
收到的全部款項 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 差額部分 借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
2017-07-15 19:50:29
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